Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050719
Monto de la Factura
₲ 32.928.495
Nro. Solicitud de Transferencia
144819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.365.175
Retención DNCP
₲ 121.679
Retención IVA
₲ 470.407
Retención Renta
₲ 940.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
126/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217387
Monto Contrato
₲ 109.761.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.550.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.550.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional