Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017965
Monto de la Factura
₲ 796.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203243
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.273.566
Retención DNCP
₲ 2.808.464
Retención IVA
₲ 21.714.927
Retención Renta
₲ 21.714.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
191/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220428
Monto Contrato
₲ 7.962.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.492.735.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.492.735.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULAS DE IDENTIDAD Y PASAPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional