Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021277
Monto de la Factura
₲ 844.494.630
Nro. Solicitud de Transferencia
93953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.707.833
Retención DNCP
₲ 2.978.763
Retención IVA
₲ 23.031.672
Retención Renta
₲ 23.031.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
191/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220428
Monto Contrato
₲ 7.962.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.492.735.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.492.735.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULAS DE IDENTIDAD Y PASAPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional