Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019745
Monto de la Factura
₲ 784.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 738.404.491
Retención DNCP
₲ 2.767.724
Retención IVA
₲ 21.399.927
Retención Renta
₲ 21.399.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
191/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220428
Monto Contrato
₲ 7.962.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.492.735.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.492.735.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULAS DE IDENTIDAD Y PASAPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional