Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003158
Monto de la Factura
₲ 12.424.150
Nro. Solicitud de Transferencia
21778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.691.690
Retención DNCP
₲ 43.824
Retención IVA
₲ 338.840
Retención Renta
₲ 338.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
232/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221638
Monto Contrato
₲ 20.393.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.236.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.236.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional