Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 6.118.050
Nro. Solicitud de Transferencia
5200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.723.714
Retención DNCP
₲ 21.579
Retención IVA
₲ 166.856
Retención Renta
₲ 166.856
Multa
₲ 33.649
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
232/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221638
Monto Contrato
₲ 20.393.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.236.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.236.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional