Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 25.530.400
Nro. Solicitud de Transferencia
214887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.318.313
Retención DNCP
₲ 94.341
Retención IVA
₲ 364.720
Retención Renta
₲ 729.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
120/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216388
Monto Contrato
₲ 185.095.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.307.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.307.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional