Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007041
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.025
Retención DNCP
₲ 13.579
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
231/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221550
Monto Contrato
₲ 103.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.049.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.049.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional