Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007018
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90673
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.333.473
Retención DNCP
₲ 207.405
Retención IVA
₲ 1.603.636
Retención Renta
₲ 1.603.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
231/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221550
Monto Contrato
₲ 103.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.049.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.049.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional