Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006613
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.600.945
Retención DNCP
₲ 88.887
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 687.273
Multa
₲ 113.400
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
231/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221550
Monto Contrato
₲ 103.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.049.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.049.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional