Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006609
Monto de la Factura
₲ 5.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209520
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.434.537
Retención DNCP
₲ 20.371
Retención IVA
₲ 157.500
Retención Renta
₲ 157.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
231/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221550
Monto Contrato
₲ 103.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.049.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.049.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional