Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036397
Monto de la Factura
₲ 139.783.440
Nro. Solicitud de Transferencia
107330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.147.055
Retención DNCP
₲ 516.532
Retención IVA
₲ 1.996.906
Retención Renta
₲ 3.993.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214503
Monto Contrato
₲ 465.944.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.735.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.735.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional