Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013740
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-212914
Monto Contrato
₲ 1.992.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.938.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.874.938.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405466
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional