Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.429.986
Retención DNCP
₲ 36.582
Retención IVA
₲ 141.429
Retención Renta
₲ 282.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214020
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.429.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.429.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional