Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 139.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.275.841
Retención DNCP
₲ 492.055
Retención IVA
₲ 3.804.545
Retención Renta
₲ 3.804.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
194/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220491
Monto Contrato
₲ 279.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.551.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.551.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional