Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 287.315.697
Nro. Solicitud de Transferencia
174183
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.377.131
Retención DNCP
₲ 1.013.440
Retención IVA
₲ 7.835.883
Retención Renta
₲ 7.835.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
111/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-218013
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.009.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.009.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional