Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 463.368.019
Nro. Solicitud de Transferencia
143830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.050.368
Retención DNCP
₲ 1.634.425
Retención IVA
₲ 12.637.310
Retención Renta
₲ 12.637.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
111/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-218013
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.009.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.009.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional