Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025253
Monto de la Factura
₲ 32.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7052
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.207.559
Retención DNCP
₲ 113.225
Retención IVA
₲ 875.455
Retención Renta
₲ 875.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
85/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216135
Monto Contrato
₲ 431.633.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.712.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.712.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional