Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024914
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162820
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.833.368
Retención DNCP
₲ 51.852
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 400.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
85/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216135
Monto Contrato
₲ 431.633.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.712.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.712.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional