Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004265
Monto de la Factura
₲ 110.194.865
Nro. Solicitud de Transferencia
68047
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.701.614
Retención DNCP
₲ 384.680
Retención IVA
₲ 3.005.315
Retención Renta
₲ 4.007.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221072
Monto Contrato
₲ 12.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.163.803.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.163.803.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418995
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional