Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003961
Monto de la Factura
₲ 14.680.785
Nro. Solicitud de Transferencia
165918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.815.286
Retención DNCP
₲ 51.783
Retención IVA
₲ 400.385
Retención Renta
₲ 400.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221072
Monto Contrato
₲ 12.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.163.803.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.163.803.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418995
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional