Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003813
Monto de la Factura
₲ 32.243.010
Nro. Solicitud de Transferencia
57812
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.342.138
Retención DNCP
₲ 113.730
Retención IVA
₲ 879.355
Retención Renta
₲ 879.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221072
Monto Contrato
₲ 12.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.163.803.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.163.803.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418995
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional