Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004167
Monto de la Factura
₲ 130.524.684
Nro. Solicitud de Transferencia
3010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2024
Fecha de la Transferencia
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.829.660
Retención DNCP
₲ 460.396
Retención IVA
₲ 3.559.764
Retención Renta
₲ 3.559.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221072
Monto Contrato
₲ 12.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.163.803.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.163.803.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418995
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional