Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000061
Monto de la Factura
₲ 2.141.600
Nro. Solicitud de Transferencia
149364
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.971
Retención DNCP
₲ 7.476
Retención IVA
₲ 58.407
Retención Renta
₲ 77.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221072
Monto Contrato
₲ 12.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.163.803.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.163.803.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418995
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional