Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005601
Monto de la Factura
₲ 1.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.651.535
Retención DNCP
₲ 6.189
Retención IVA
₲ 47.864
Retención Renta
₲ 47.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
226/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222401
Monto Contrato
₲ 8.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.257.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.257.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional