Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005322
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200560
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.606.139
Retención DNCP
₲ 24.761
Retención IVA
₲ 191.455
Retención Renta
₲ 191.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
226/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222401
Monto Contrato
₲ 8.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.257.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.257.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional