Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010525
Monto de la Factura
₲ 1.420.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138835
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.336.284.545
Retención DNCP
₲ 5.008.727
Retención IVA
₲ 38.727.273
Retención Renta
₲ 38.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
78/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215255
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.336.284.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.336.284.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional