Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 75.616.160
Nro. Solicitud de Transferencia
209522
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.026.193
Retención DNCP
₲ 279.420
Retención IVA
₲ 1.080.231
Retención Renta
₲ 2.160.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
247/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222997
Monto Contrato
₲ 123.048.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.206.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.206.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional