Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 29.394.400
Nro. Solicitud de Transferencia
14995
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.998.866
Retención DNCP
₲ 108.620
Retención IVA
₲ 419.920
Retención Renta
₲ 839.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
247/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222997
Monto Contrato
₲ 123.048.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.206.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.206.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional