Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027364
Monto de la Factura
₲ 20.893.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.661.829
Retención DNCP
₲ 73.697
Retención IVA
₲ 569.825
Retención Renta
₲ 569.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
273/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222456
Monto Contrato
₲ 27.410.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.794.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.794.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional