Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009421
Monto de la Factura
₲ 55.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.860.781
Retención DNCP
₲ 195.217
Retención IVA
₲ 1.509.409
Retención Renta
₲ 1.509.409
Multa
₲ 221.380
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
239/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221348
Monto Contrato
₲ 211.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.210.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.210.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE UROLOGIA, PLACAS RADIOGRAFICAS, CONTENEDOR DE ORINA E INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406070-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional