Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010040
Monto de la Factura
₲ 10.041.420
Nro. Solicitud de Transferencia
93067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.564.692
Retención DNCP
₲ 37.105
Retención IVA
₲ 143.449
Retención Renta
₲ 286.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
275/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223890
Monto Contrato
₲ 1.805.279.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.610.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.610.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional