Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010743
Monto de la Factura
₲ 7.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.266.752
Retención DNCP
₲ 27.238
Retención IVA
₲ 210.600
Retención Renta
₲ 210.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
275/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223890
Monto Contrato
₲ 1.805.279.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.072.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.072.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional