Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009385
Monto de la Factura
₲ 4.086.600
Nro. Solicitud de Transferencia
56113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.892.584
Retención DNCP
₲ 15.100
Retención IVA
₲ 58.380
Retención Renta
₲ 116.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
275/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223890
Monto Contrato
₲ 1.805.279.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.072.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.072.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional