Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009728
Monto de la Factura
₲ 10.260.635
Nro. Solicitud de Transferencia
90653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.726.609
Retención DNCP
₲ 37.228
Retención IVA
₲ 199.634
Retención Renta
₲ 287.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
275/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223890
Monto Contrato
₲ 1.805.279.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.610.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.610.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional