Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0439992
Monto de la Factura
₲ 550.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161932
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.745.238
Retención DNCP
₲ 2.032.380
Retención IVA
Retención Renta
₲ 15.714.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
128/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216859
Monto Contrato
₲ 1.047.141.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.386.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.386.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional