Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004208
Monto de la Factura
₲ 177.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.016.747
Retención DNCP
₲ 626.019
Retención IVA
₲ 4.840.364
Retención Renta
₲ 4.840.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215808
Monto Contrato
₲ 177.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.016.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.016.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ALTA ROTACION PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional