Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002182
Monto de la Factura
₲ 324.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.265.735
Retención DNCP
₲ 1.144.211
Retención IVA
₲ 8.847.000
Retención Renta
₲ 8.847.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210756
Monto Contrato
₲ 7.785.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.317.574.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.317.574.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404573
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional