Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107603
Monto de la Factura
₲ 309.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.306.816
Retención DNCP
₲ 1.183.988
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.333.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223841
Monto Contrato
₲ 883.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.431.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.431.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional