Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009712
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
97/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216121
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.376.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.376.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional