Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000594
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
81/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215425
Monto Contrato
₲ 15.587.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.662.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.662.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional