Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000600
Monto de la Factura
₲ 3.581.367
Nro. Solicitud de Transferencia
7011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.229
Retención DNCP
₲ 12.632
Retención IVA
₲ 97.674
Retención Renta
₲ 97.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
81/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215425
Monto Contrato
₲ 15.587.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.662.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.662.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional