Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036567
Monto de la Factura
₲ 37.069.110
Nro. Solicitud de Transferencia
119883
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.309.210
Retención DNCP
₲ 136.980
Retención IVA
₲ 529.559
Retención Renta
₲ 1.059.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
233/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216168
Monto Contrato
₲ 435.859.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.933.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.933.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional