Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001960
Monto de la Factura
₲ 253.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105581
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.988.524
Retención DNCP
₲ 934.895
Retención IVA
₲ 3.614.286
Retención Renta
₲ 7.228.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214018
Monto Contrato
₲ 1.210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.553.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.553.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional