Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002395
Monto de la Factura
₲ 242.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.510.762
Retención DNCP
₲ 894.247
Retención IVA
₲ 3.457.143
Retención Renta
₲ 6.914.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214018
Monto Contrato
₲ 1.210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.553.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.553.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional