Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003201
Monto de la Factura
₲ 37.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7202
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.625.488
Retención DNCP
₲ 131.038
Retención IVA
₲ 1.013.182
Retención Renta
₲ 1.013.182
Multa
₲ 334.350
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210747
Monto Contrato
₲ 2.397.518.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.478.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.478.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUNICIONES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional