Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003087
Monto de la Factura
₲ 43.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.006.055
Retención DNCP
₲ 153.701
Retención IVA
₲ 1.188.409
Retención Renta
₲ 1.188.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210747
Monto Contrato
₲ 2.397.518.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.478.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.478.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUNICIONES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional