Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003130
Monto de la Factura
₲ 17.278.150
Nro. Solicitud de Transferencia
164503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.730.747
Retención DNCP
₲ 60.945
Retención IVA
Retención Renta
₲ 471.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210747
Monto Contrato
₲ 2.397.518.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.478.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.478.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUNICIONES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional