Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003095
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.267.746
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210747
Monto Contrato
₲ 2.397.518.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.478.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.478.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUNICIONES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional