Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003094
Monto de la Factura
₲ 40.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50160
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.700.076
Retención DNCP
₲ 144.615
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.118.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210747
Monto Contrato
₲ 2.397.518.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.478.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.478.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUNICIONES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional